一、工會概況

（一）主要職能

1.?機構(gòu)設置情況

工會機關(guān)為一級預算管理單位。下設二級事業(yè)單位澗西區(qū)職工服務中心。工會機關(guān)及歸口預算管理單位人員共有編制13人，其中：行政編制4人，事業(yè)編制9人；在職干部4人，離退休人員5人。

2.?部門職責

工會機關(guān)為一級預算管理單位。主要職責是：認真貫徹執(zhí)行《工會法》、《工會章程》等黨和國家關(guān)于工會工作的法律政策，發(fā)揮好工會聯(lián)系職工群眾的橋梁和紐帶作用，認真履行好工會“維護、建設、參與、教育”的基本職能，做好轄區(qū)工會工作。1、貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，根據(jù)區(qū)委和上級工會的部署，結(jié)合澗西區(qū)實際，確定工會工作的指導思想、目標任務，領(lǐng)導全區(qū)工會工作。2、圍繞中心，服務大局，組織和指導全區(qū)各級工會堅定不移地貫徹落實黨的全心全意依靠工人階級的根本指導方針，認真履行維護職能；保護、調(diào)動和發(fā)揮廣大職工的積極性、創(chuàng)造性，促進我區(qū)經(jīng)濟社會健康發(fā)展。3、負責轄區(qū)企事業(yè)單位工會組織建設工作。指導轄區(qū)各級工會開展建設"職工之家"活動；做好工會干部的管理和培訓工作。4、圍繞有關(guān)職工合法權(quán)益的重大問題進行調(diào)查研究，向區(qū)委、區(qū)政府和上級工會反映職工群眾的思想、愿望和要求，提出意見和建議；參與涉及職工切身利益的有關(guān)政策、措施、制度的制定；對侵犯職工合法權(quán)益的重大事件進行調(diào)查并提出處理意見。?5、指導區(qū)屬各基層工會的宣傳、教育工作和職工文化體育活動；維護職工學習、娛樂和體育活動等方面的利益。6、指導、協(xié)調(diào)職工生產(chǎn)保護和有關(guān)勞動競賽、合理化建議等方面工作；參與全國、省、市勞動模范、“五一”勞動獎章、獎狀的評選與推薦工作。7、負責澗西區(qū)工會經(jīng)費的收繳、上解和工會資產(chǎn)的管理與監(jiān)督。8、負責組織開展對轄區(qū)困難職工群體的“送溫暖”等幫扶救助活動。9、承辦區(qū)委、區(qū)政府和上級工會交辦的其他事項。

（二）工會預算單位構(gòu)成

工會機關(guān)為一級預算管理單位，獨立編制獨立核算，下設二級機構(gòu)事業(yè)單位澗西區(qū)職工服務中心，獨立編制不獨立核算。

二、工會2020年度部門預算情況說明

（一）收入支出預算總體情況說明

工會2020年收入108.92萬元，支出總計108.92萬元，與2019年相比，收、支總計各增加33.79萬元，增長44.98%。主要原因：工資增加。??

（二）收入預算總體情況說明

工會2020年收入合計108.92萬元，其中：一般公共預算收入108.92萬元;?政府性基金預算收入0萬元；國有資本經(jīng)營預算收入0萬元；其他收入0萬元。?

（三）支出預算總體情況說明

工會2020年支出合計108.92萬元，其中：基本支出82.92萬元，占76.13%；項目支出26萬元，占23.87%。

（四）政撥款收入支出預算總體情況說明

工會2020年一般公共預算收支預算108.92萬元。政府性基金收支預算0萬元，與2019年相比，一般公共預算收支預算增加33.79萬元，增長44.98%，主要原因：工資增加；政府性基金收支增加0萬元。

（五）一般公共預算支出預算情況說明

工會2020年一般公共預算支出年初預算為108.92萬元。主要用于以下方面：一般公共服務支出103.84萬元，占95.34%；國防支出0萬元，占0%；教育支出0萬元，占0%；科學技術(shù)支出0萬元，占0%；文化體育與傳媒支出0萬元，占0%；社會保障和就業(yè)支出5.08萬元，占4.66%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出0萬元，占0%；農(nóng)林水支出0萬元，占0%；住房保障支出0萬元，占0%。

（六）一般公共預算基本支出經(jīng)濟分類情況說明

按照《財政部關(guān)于印發(fā)〈支出經(jīng)濟分類科目改革方案〉的通知》（財預﹝2017﹞98號）要求，從2018年起全面實施支出經(jīng)濟分類科目改革，根據(jù)政府預算管理和部門預算管理的不同特點，分設部門預算支出經(jīng)濟分類科目和政府預算支出經(jīng)濟分類科目，兩套科目之間保持對應關(guān)系。《一般公共預算基本支出情況表》按兩套經(jīng)濟分類科目分別反映不同資金來源的基本支出預算安排。

（七）一般公共預算基本支出預算情況說明

工會2020年一般公共預算基本支出82.92萬元，其中：人員經(jīng)費74.73萬元，基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、退休費、其他對個人和家庭的補助支出；公用經(jīng)費8.19萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經(jīng)費、福利費、辦公設備購置、專用設備購置、基礎設施建設、大型修繕、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、其他資本性支出和其他支出。

（八）政府性基金預算支出預算情況說明

我單位2020年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（九）國有資本經(jīng)營預算支出預算情況說明

我單位2020年沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

（十）“三公”經(jīng)費支出預算情況說明

工會2020年“三公”經(jīng)費預算為0.4萬元。比2019年預算數(shù)減少0萬元，下降0%。

具體支出情況如下：

1.?因公出國（境）費0萬元。比2019年預算數(shù)減少0萬元，下降0%。

2.?公務用車購置及運行費0萬元。比2019年預算數(shù)減少0萬元，下降0%。

3.?公務接待費0.4萬元，主要用于工作中接待上級檢查等支出，比2019年預算數(shù)減少0萬元，下降0%。

?（十一）其他重要事項的情況說明

1. 機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

工會2020年機關(guān)運行經(jīng)費支出預算8.19萬元，主要保障機關(guān)機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)及正常履職需要的辦公費、印刷費、郵電費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經(jīng)費、福利費等支出，與2019年一致，主要原因：人員無變動。

2. 政府采購支出情況

2020年政府采購預算安排0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

3.?關(guān)于預算績效管理工作開展情況說明

2019年,我部門對1個項目進行了預算績效評價，涉及資金26萬元。?2020年，我部門納入預算績效管理的支出總額為?26萬元，其中人員經(jīng)費支出0萬元，公用經(jīng)費支出0萬元，支出項目共1個，支出總額26萬元。

4.?國有資產(chǎn)占用情況

2019年期末，工會固定資產(chǎn)總額7.59萬元，其中，房屋建筑物0萬元，車輛0萬元。共有車輛0輛，其中：一般公務用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤車0輛；單價50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

5.?關(guān)于預算部門構(gòu)成說明

2020年我單位按照市財政預算公開要求，將所屬預算單位全部納入預算公開范圍。

三、名詞解釋

（一）財政撥款收入：是指市級財政當年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。

（三）其他收入：指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

（四）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

（五）項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（六）“三公”經(jīng)費：是指納入市級財政預算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（七）機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)及正常履職需要的辦公費、水電費、日常維修、物業(yè)費、維修費、差旅費、公務用車運行維護費以及其他費用等支出。

（八）其他（專業(yè)性較強的需向社會做出說明的名詞）