一、澗西區(qū)團委概況

（一）主要職能

1、機構(gòu)設置情況

團委部門機關(guān)內(nèi)設1個職能科和1個歸口預算管理單位。主要職責是一是在全區(qū)經(jīng)濟建設中，組織和帶領團員青年發(fā)揮生力軍和突擊隊作用；二是負責全區(qū)的共青團工作、負責全區(qū)的少先隊工作；三是參與制定青少年事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和青少年工作方針、政策；四是參與有關(guān)青年法律、法規(guī)的制定和實施，協(xié)助黨和政府處理、協(xié)調(diào)與青少年利益相關(guān)的事務；五是調(diào)查青年思想動態(tài)和青年工作狀況，研究青少年運動、青少年工作理論和思想教育問題，提出相應對策，開展各種活動；六是協(xié)助政府教育部門做好教育管理工作，維護學校穩(wěn)定和社會安定團結(jié)；

2、部門職責

主要職責是一是在全區(qū)經(jīng)濟建設中，組織和帶領團員青年發(fā)揮生力軍和突擊隊作用；二是負責全區(qū)的共青團工作、負責全區(qū)的少先隊工作；三是參與制定青少年事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和青少年工作方針、政策；四是參與有關(guān)青年法律、法規(guī)的制定和實施，協(xié)助黨和政府處理、協(xié)調(diào)與青少年利益相關(guān)的事務；五是調(diào)查青年思想動態(tài)和青年工作狀況，研究青少年運動、青少年工作理論和思想教育問題，提出相應對策，開展各種活動；六是協(xié)助政府教育部門做好教育管理工作，維護學校穩(wěn)定和社會安定團結(jié)；

（二）團委預算單位構(gòu)成

團委部門機關(guān)及歸口預算管理單位人員共有編制4人，其中：行政編制2人，事業(yè)編制2人；在職職工2人，離退休人員0人。

二、團委2020年度部門預算情況說明

（一）收入支出預算總體情況說明

團委2020年收入預算25.64萬元，支出總計25.64萬元，與2019年相比，收、支總計各增加3.48萬元，增長16%。主要原因：因人員增加，工資標準調(diào)整、人員經(jīng)費增加。

（二）收入預算總體情況說明

2020年收入合計25.64萬元，其中：一般公共預算收入25.64萬元; 政府性基金預算收入0萬元；國有資本經(jīng)營預算收入0萬元；其他收入0萬元。

（三）支出預算總體情況說明

團委2020年支出合計25.64萬元，其中：基本支出15.64萬元，占61%；項目支出10萬元，占39%。

（四）財政撥款收入支出預算總體情況說明

團委2020年一般公共預算收支預算25.64萬元。政府性基金收支預算0萬元，與 2019年相比，一般公共預算收支預算增加3.48萬元，增長3.4%，主要原因：因人員增加，工資標準調(diào)整、人員經(jīng)費增加；政府性基金收支增加0萬元，增長0%，，主要原因：無。

（五）一般公共預算支出預算情況說明

團委2020年一般公共預算支出年初預算為25.64萬元。主要用于以下方面：一般公共服務支出25.64萬元，占61%；國防支出0萬元，占0%；教育支出0萬元，占0%；科學技術(shù)支出0萬元，占0%；文化體育與傳媒支出0萬元，占0%；社會保障和就業(yè)支出0萬元，占0%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出0萬元，占0%；農(nóng)林水支出0萬元，占0%；住房保障支出0萬元，占0%。

（六）一般公共預算基本支出經(jīng)濟分類情況說明

按照《財政部關(guān)于印發(fā)〈支出經(jīng)濟分類科目改革方案〉的通知》（財預﹝2017﹞98號）要求，從2018年起全面實施支出經(jīng)濟分類科目改革，根據(jù)政府預算管理和部門預算管理的不同特點，分設部門預算支出經(jīng)濟分類科目和政府預算支出經(jīng)濟分類科目，兩套科目之間保持對應關(guān)系。《一般公共預算基本支出情況表》按兩套經(jīng)濟分類科目分別反映不同資金來源的基本支出預算安排。

（七）一般公共預算基本支出預算情況說明

團委2020年一般公共預算基本支出15.64萬元，其中：人員經(jīng)費15.04萬元，基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、退休費、其他對個人和家庭的補助支出；公用經(jīng)費0.6萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、專用燃料費、勞務費、委托業(yè)務費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、債務利息、辦公設備購置、專用設備購置、基礎設施建設、大型修繕、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、公務用車購置、其他資本性支出和其他支出。

（八）政府性基金預算支出預算情況說明

我單位2020年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（九）國有資本經(jīng)營預算支出預算情況說明

我單位2020年沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

（十）“三公”經(jīng)費支出預算情況說明

團委2020年“三公”經(jīng)費預算為0萬元。比 2019年預算數(shù)減少0萬元，下降0%。

具體支出情況如下：

1、因公出國（境）費0萬元。主要用于0。預算數(shù)比2019年減少0萬元，下降0%，主要原因：無。

2、公務用車購置及運行費?0萬元。其中公務車輛購置費0萬元，主要用于0,比2019年減少0萬元，較上年下降0%，主要原因：無；公務用車運行維護費0萬元，主要用于0,比2019年減少0萬元，較上年下降0%，主要原因：無。

3、公務接待費0萬元，主要用于0，比2019年預算數(shù)減少0萬元，下降0%，主要原因無。

?（十一）其他重要事項的情況說明

1、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

團委2020年機關(guān)運行經(jīng)費支出預算0.6萬元，主要保障機關(guān)機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)及正常履職需要的辦公費、水電費、物業(yè)費、維修費、差旅費等支出，比2019年增加0.3萬元，下降0%，主要原因：工作人員增加1名。

2、政府采購支出情況

2020年政府采購預算安排0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

3、關(guān)于預算績效管理工作開展情況說明

2019年,我部門對0個項目進行了預算績效評價，涉及資金0萬元。?2020年，我部門納入預算績效管理的支出總額為?0萬元，其中人員經(jīng)費支出0萬元，公用經(jīng)費支出0萬元，支出項目共0個，支出總額0萬元，其中預算支出100萬元及100萬元以上項目0個，支出總額0萬元。

4、國有資產(chǎn)占用情況

2019年期末，團委固定資產(chǎn)總額2.986萬元，其中，房屋建筑物0萬元，車輛0萬元。共有車輛0輛，其中：一般公務用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤車0輛；單價50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

5、關(guān)于預算部門構(gòu)成說明

2020年我單位按照市財政預算公開要求，將所屬預算單位全部納入預算公開范圍。

三、名詞解釋

（一）財政撥款收入：是指市級財政當年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。

（三）其他收入：指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

（四）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

（五）項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（六）“三公”經(jīng)費：是指納入市級財政預算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（七）機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)及正常履職需要的辦公費、水電費、日常維修、物業(yè)費、維修費、差旅費、公務用車運行維護費以及其他費用等支出。

（八）其他（專業(yè)性較強的需向社會做出說明的名詞）