一、澗西區發展和改革委員會概況

（一）主要職能

1、機構設置情況

澗西區發改委機關內設6個職能科（室）和交通管理辦公室、物價管理辦公室等2個歸口預算管理單位。

2、部門職責

主要職責是擬訂并組織實施全區國民經濟和社會發展戰略、中長期規劃和年度計劃；統籌協調經濟社會發展,研究分析經濟形勢；規劃重大建設項目和生產力布局，負責全區項目管理；推進經濟結構戰略性調整；推進可持續發展戰略，負責節能減排綜合協調等。

（二）澗西區發展和改革委員會預算單位構成

澗西區發改委機關內設6個職能科（室）和交通管理辦公室、物價管理辦公室等2個歸口預算管理單位。

二、澗西區發展和改革委員會2020年度部門預算情況說明

（一）收入支出預算總體情況說明

澗西區發展和改革委員會2020年收入383.11萬元，支出總計383.11萬元，與2019年相比，收、支總計各減少204.93萬元，減少34.85%。主要原因：一是工資福利支出減少124.64萬元；二是項目支出減少106萬元。??

（二）收入預算總體情況說明

澗西區發展和改革委員會2020年收入合計383.11萬元，其中：一般公共預算收入383.11萬元;?政府性基金預算收入0萬元；國有資本經營預算收入0萬元；其他收入0萬元。?

（三）支出預算總體情況說明

澗西區發展和改革委員會2020年支出合計383.11萬元，其中：基本支出373.11萬元，占97.4%；項目支出10萬元，占2.6%。

（四）財政撥款收入支出預算總體情況說明

澗西區發展和改革委員會2020年一般公共預算收支預算383.11萬元。政府性基金收支預算0萬元，與?2019年相比，一般公共預算收支預算減少204.93萬元，減少34.85%，主要原因：一是工資福利支出減少124.64萬元；二是項目支出減少106萬元；政府性基金收支增加0萬元，增長0%，主要原因：無。

（五）一般公共預算支出預算情況說明

澗西區發展和改革委員會2020年一般公共預算支出年初預算為383.11萬元。主要用于以下方面：一般公共服務支出368.17萬元，占96.1%；國防支出0萬元，占0%；教育支出0萬元，占0%；科學技術支出0萬元，占0%；文化體育與傳媒支出0萬元，占0%；社會保障和就業支出6.24萬元，占1.63%；醫療衛生與計劃生育支出0萬元，占0%；農林水支出0萬元，占0%；住房保障支出4.94萬元，占1.29%；衛生健康支出3.76萬元，占0.98%。

（六）一般公共預算基本支出經濟分類情況說明

按照《財政部關于印發〈支出經濟分類科目改革方案〉的通知》（財預﹝2017﹞98號）要求，從2018年起全面實施支出經濟分類科目改革，根據政府預算管理和部門預算管理的不同特點，分設部門預算支出經濟分類科目和政府預算支出經濟分類科目，兩套科目之間保持對應關系。《一般公共預算基本支出情況表》按兩套經濟分類科目分別反映不同資金來源的基本支出預算安排。

（七）一般公共預算基本支出預算情況說明

澗西區發展和改革委員會2020年一般公共預算基本支出383.11萬元，其中：人員經費313.07萬元，基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、退休費、其他對個人和家庭的補助支出；公用經費13.11萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、專用燃料費、勞務費、委托業務費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、債務利息、辦公設備購置、專用設備購置、基礎設施建設、大型修繕、信息網絡及軟件購置更新、公務用車購置、其他資本性支出和其他支出。

（八）政府性基金預算支出預算情況說明

我單位2020年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（九）國有資本經營預算支出預算情況說明

我單位2020年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

（十）“三公”經費支出預算情況說明

澗西區發展和改革委員會2020年“三公”經費預算為0萬元。比?2019年預算數減少0萬元，下降0%。

具體支出情況如下：

1、因公出國（境）費0萬元。比?2019年預算數減少0萬元，下降0%。

2、公務用車購置及運行費0萬元。比?2019年預算數減少0萬元，下降0%。

3、公務接待費0萬元。比?2019年預算數減少0萬元，下降0%。

?（十一）其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費支出情況

澗西區發展和改革委員會2020年機關運行經費支出預算13.11萬元，主要保障機關機構正常運轉及正常履職需要的辦公費、水電費、物業費、維修費、差旅費等支出，比2019年減少1.39萬元，下降9.59%，主要原因：縮減辦公支出。

2、政府采購支出情況

2020年政府采購預算安排0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

3、關于預算績效管理工作開展情況說明

2019年,我部門對0個項目進行了預算績效評價，涉及資金0萬元。?2020年，我部門納入預算績效管理的支出總額為?0萬元，其中人員經費支出0萬元，公用經費支出0萬元，支出項目共0個，支出總額0萬元，其中預算支出100萬元及100萬元以上項目0個，支出總額0萬元。

4、國有資產占用情況

2019年期末，澗西區發改委固定資產總額45.89萬元，其中，房屋建筑物0萬元，車輛28.8萬元。共有車輛2輛，其中：一般公務用車2輛，執法執勤車0輛；單價50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

5、關于預算部門構成說明

2020年我單位按照市財政預算公開要求，將所屬預算單位全部納入預算公開范圍。

三、名詞解釋

（一）財政撥款收入：是指市級財政當年撥付的資金。

（二）事業收入：是指事業單位開展專業活動及輔助活動所取得的收入。

（三）其他收入：指部門取得的除“財政撥款”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

（四）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支，其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。

（五）項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

（六）“三公”經費：是指納入市級財政預算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（七）機關運行經費：是指為保障行政機構正常運轉及正常履職需要的辦公費、水電費、日常維修、物業費、維修費、差旅費、公務用車運行維護費以及其他費用等支出。

（八）其他（專業性較強的需向社會做出說明的名詞）

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